Виды накладных в 1с. Автоматическое заполнение транспортной накладной. Заполнение товарной части по кнопке «Заполнить»

Сегодня мы рассмотрим один из самых актуальных вопросов для любого бухгалтера – как создать расходную накладную в 1С.

Расходная накладная в 1С создается несколькими простыми действиями. Для этого вам потребуется открыть главное меню и найти там раздел «продажа». В появившемся списке пунктов нажмите на пункт «реализация товаров и услуг». После нажатия перед пользователем откроется одноименный журнал.

Чтобы открыть журнал, есть и другой способ:

    выбираете закладку «продажа» (находится на панели функций);

    находите кнопку «реализация товаров и услуг» и нажимаете на нее.




В журнале «реализация товаров и услуг» содержатся практически все документы, относящиеся к продажам. Там вы легко выведете на печать такие документы, как:

    расходная накладная 1С 8.2;

    акт об оказании услуг;

    товарно-транспортная накладная.



Чтобы создать новый документ, нужно в меню журнала найти кнопку «добавить» и нажать на нее. Есть альтернативный способ: зажмите клавишу «insert». В результате этих действий программа сама создаст вам новый документ, в котором некоторые значения уже будут заполнены по умолчанию.


Для начала укажите необходимый вид операции. В нашем примере это будет «продажа и комиссия».


Как только вы указали вид операции, можно переходить к заполнению остальных реквизитов. Расходная накладная Украина предполагает обязательные данные:

    укажите контрагента (ему осуществляется отгрузка);

    уведомите о договоре с покупателем (если таковой имеется);

    укажите склад, откуда отгружается реализуемый товар.

Помните, указывать документы расчетов нужно только в том случае, если есть соответствующие опции в расчетах с контрагентами или же установлены специальные настройки в учетной политике предприятия.


Следующий шаг – заполнение таблицы, которая расположена в закладке «товары». Причем, заполнять ее нужно только в том случае, если вы реализуете продукцию. Для тех, кто оказывает услуги, есть специальная часть таблицы, которая находится на соответствующей закладке.

Когда вы добавили позиции продаваемых товаров или услуг, нужно указать реализуемое количество. После этого программа сама рассчитает все позиции в автоматическом режиме. Главное правильно заполнить необходимые реквизиты, тогда номенклатура 1С со справочниками о каждой категории товаров не будет содержать ошибок.


Не забывайте периодически прокручивать таблицу по горизонтали, чтобы не упустить незаполненные поля в документе. В противном случае расходная накладная 1С 8.2 будет создана с ошибками.


    тара (если необходимо);

    счета учета расходов (их нужно проверить и при необходимости откорректировать);

    дополнительные реквизиты (сверить и заполнить).

Если вы откроете вкладку «дополнительно», то там нужно будет заполнить информацию о получателе груза, а также адрес, куда будет доставлен товар. Чтобы не оставлять пустой вкладку «печать», вы можете указать информацию относительно доверенности, а также заполнить профиль доверенного лица, которое будет получать груз.





После этого вам нужно тщательно проверить данные, которые вы вводили в шапке и в табличной части. Накладная в 1С должна содержать только правильные реквизиты. Когда вы убедитесь, что ошибок нет, нажимайте на кнопку «записать». В случае, если вы пока не собираетесь распечатывать созданный документ, то нажимать нужно на кнопку «ок». В этом случае все данные будут сохранены, а документ просто закроется, ровно до того момента, как вам нужно будет его распечатывать.


В нашем же примере мы будем распечатывать накладную, поэтому после нажатия на кнопку «записать», вам нужно будет подождать некоторое время (программа сохраняет данные в документе). После этого нажимайте на кнопку «расходная накладная», которая находится в нижнем меню.

Если же вам нужно распечатывать другие типы документов, то их предварительно необходимо выбирать в меню, которое отображается по кнопке «печать». Далее – формируется расходная накладная в печатной форме.


Результаты работы вы потом можете просмотреть и в журнале с расходными документами, и в верхнем меню непосредственного самого документа.


Все компании, которые производят движение товарно-материальных ценностей транспортом, обязаны формировать товарно-транспортные (ТТН) или транспортные накладные (ТН). Это необходимо, чтобы осуществить учет движения ТМЦ. На их основании осуществляются списания и оприходования.

Рассмотрим где найти, как настроить и распечатать ТТН и ТН в 1С Бухгалтерия 8.3.

Предварительная настройка

При использовании релиза 1С:Бухгалтерия 3.0.42.33 или выше, произведите описанные ниже настройки.

В меню «Главное» выберите пункт «Функциональность».

В открывшейся форме перейдите на вкладку «Торговля» и проверьте, установлена ли «галочка» на пункте «Доставка товара автотранспортом». В противном случае — установите.

Печать накладной

Где находится ТТН в 1С 8.3? Печать транспортных и товарно-транспортных накладных производится из документа «Реализация (акты, накладные)». Он находится в разделе «Продажи».

В качестве примера выберем уже ранее созданный документ реализации из демо-базы с контрагентом «Этнопарк Перун». В самом низу формы документа перейдите по гиперссылке «Доставка».

В открывшемся окне необходимо указать данные о грузоотправителе, грузополучателе, автотранспорте, водителе, грузе и т. п. После заполнения всех данных нажмите на кнопку «ОК».

Теперь в документе реализации из меню «Печать» можно выписать товарно-транспортную и транспортную накладные.

Печатная форма ТТН в нашем случае будет выглядеть так, как показано на рисунке ниже.

Короткий видео урок по оформлению продажи и распечатке нужных документов в 1С Предприятие:

При перевозке товаров автомобильным транспортом оформляют товарно-транспортную накладную – ТТН. Есть несколько унифицированных форм ТТН, но в основном используют типовую межотраслевую форму № 1-Т. ТТН в 1С 8.3 Бухгалтерия находится в накладной на реализацию товаров. Для заполнения данных об автотранспорте используют специальную форму. Читайте в этой статье как заполнить и распечатать ТТН в 1С 8.3 Бухгалтерия.

Читайте в статье:

Товарно-транспортная накладная состоит из двух разделов – товарного и транспортного.

В товарном разделе указывают информацию по перевозимому товару, в том числе - наименование, единицу измерения, количество, цену за единицу, общую сумму. Все эти данные есть в 1С 8.3 в накладной на реализацию товара. Некоторые параметры в товарный раздел вносят вручную, например - артикул, количество мест, массу груза.

В транспортном разделе указывают данные о сроке доставки, перевозчике, автомобиле, водителе. Для ввода данных по этому разделу используют форму «Доставка». Как в 1С 8.3 Бухгалтерия оформить ТТН в 5 шагов, читайте в этой статье.

Шаг 1. Настройте 1С 8.3 для формирования ТТН

Зайдите в раздел «Главное» (1) и нажмите на ссылку «Функциональность» (2). Откроется окно «Функциональность программы».

В открывшемся окне зайдите во вкладку «Торговля» (3) и поставьте галочку (4) напротив «Доставка товара автотранспортом». Вы сможете создавать ТТН в 1С 8.3 только если стоит эта галочка. Теперь можно приступать к формированию ТТН в 1С 8.3 Бухгалтерия.

Шаг 2. Зайдите в накладную на реализацию, на основании которой надо создать ТТН

ТТН в 1С 8.3 Бухгалтерия находится в накладной на реализацию товаров. . Однако для формирования ТТН нужно добавить в накладную некоторые данные.

Откройте накладную на реализацию, по которой нужно сформировать товарно-транспортную накладную. Для этого зайдите в раздел «Продажи» (1) и нажмите на ссылку «Реализация (акты, накладные)» (2).


Откроется список ранее созданных накладных. Выберете нужную и кликните на нее (3). Откроется накладная, к которой вы будете формировать ТТН.

Шаг 3. Заполните в 1С 8.3 в накладной на реализацию форму «Доставка»

В открывшейся накладной нажмите на ссылку «Доставка» (1). Откроется форма для ввода данных.


В этой форме укажите:

  • грузополучателя. По умолчанию указан покупатель товара как в реализации, но вы можете выбрать другого контрагента;
  • грузоотправитель. По умолчанию указана ваша организация, но при необходимости вы можете также указать другого контрагента;
  • перевозчик. По умолчанию в этом поле ваша организация, измените при необходимости;
  • адрес доставки;
  • сопроводительные документы. Здесь можно указать сертификаты качества, упаковочные листы, и другие документы, сопровождающие груз;
  • марку автомобиля;
  • государственный номер автомобиля;
  • ФИО водителя, который перевозит груз;
  • номер водительского удостоверения этого водителя;
  • краткое описание перевозимого груза. Укажите краткое наименование груза, например «Аккумуляторные батареи».

Нажмите «ОК» (2) для сохранения данных. Теперь в накладной на реализацию есть все данные для формирования ТТН.

Шаг 4. Откройте в 1С 8.3 товарно-транспортную накладную

В накладной на реализацию нажмите на кнопку «Печать» (1) и кликните на ссылку «Товарно-транспортная накладная (1-Т)» (2). Откроется форма товарно-транспортной накладной.


В открытой ТТН у вас есть возможность дописать в ячейки недостающую информацию. Например, вы можете вручную добавить данные в поле «масса, т». Для этого кликните на ячейку (3) и впишите нужные данные.

Внимание!
Изменения, которые вы внесли в ячейки вручную, в 1С 8.3 не сохраняются. Поэтому после внесения данных в ячейки сразу распечатайте ТТН (см. далее).

Шаг 5. Распечатайте в 1С 8.3 товарно-транспортную накладную

Чтобы отправить ТТН на принтер, нажмите на кнопку «Печать» (1). Учтите, что товарно-транспортная накладная состоит из двух и более листов. Поэтому вы можете воспользоваться двухсторонней печатью.

Оприходование товарно-материальных ценностей, потребленных работ и услуг в системе 1С:Управление нашей фирмой (1с:УНФ) оформляется с помощью документа «Приходная накладная». Доступ к этим документам осуществляется из раздела «Закупки» журнал «Приходные накладные». В верхней части журнал содержит 4 поля быстрого отбора:

  • по контрагентам;
  • по складу,
  • по ответственному лицу;
  • по организации.

Журнал документов содержит две вкладки «Приходные накладные» и «Заказы поставщикам». Вторая вкладка содержит «Заказы поставщикам», на которые еще не оформлено поступление товарно-материальных ценностей. На данной вкладке можно выбрать заказ и быстро на основании его оформить приходную накладную, воспользовавшись одноименной командой.

Собственно список всех приходных накладных доступен на вкладке «Приходные накладные».

Следует отметить, что если на складе на который поступают товарно-материальные ценности, используется ордерная схема учета, то поступление товарно-материальных ценностей будет отражаться документом «Приходный ордер» на товар. Документом «Приходная накладная» будут фиксироваться только взаиморасчеты с контрагентом.

Документ «Приходная накладная» может быть создан на основании документов: «Заказ поставщику», о котором уже упоминалось; «Приходного ордера» товаров на склад; а также «Заказа покупателя» и «Расходной накладной». Документ может быть введен вручную без использования документов основания.

В зависимости от установленного вида операции с помощью данного документа может быть зафиксировано поступление запасов по различным операциям:

  • Поступление от поставщика,
  • Возврат от переработчика,
  • Прием на ответхранение,
  • Возврат от покупателя,
  • Прием в переработку,
  • Возврат от комиссионера,
  • Прием на комиссию,
  • Возврат с ответхранения.

Чтобы появилась возможность использовать данные виды операций, может потребоваться активировать соответствующие опции в настройках системы 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ).

Необходимо заполнить следующие реквизиты:

  • «Организация» - В данном поле выбирается собственная организация, на которую приходуются ТМЦ и/или услуги. Реквизит присутствует на форме, если в настройках параметров учета включено ведение учета по нескольким организациям.
  • «Вид операции» - Выбирается вид операции документа.
  • «Контрагент» - В данном поле выбирается поставщик.
  • «Договор» - В данном поле выбирается договор поставщика, по которому оформляется документ.
  • «Основание» - В данном поле можно указать «Заказ покупателя», «Расходную накладную», «Приходный ордер», «Заказ поставщику» или «Счет на оплату (полученный)», на основании которой сформирован данный документ.
  • «Заказ» - В данном поле выбирается заказ, по которому поступают запасы. Выбирается документ вида «Заказ поставщику», если указан вид операции документа: «Поступление от поставщика», «Возврат от переработчика» или «Прием на комиссию». Выбирается документ вида «Заказ покупателя», если указан вид операции документа: «Возврат от покупателя», «Прием в переработку» или «Возврат от комиссионера». Реквизит присутствует на форме документа, если в настройках параметров учета включено «Заказ в документах поступления устанавливается для всего документа». Реквизит необязателен для заполнения. Если указан вид операции документа «Возврат с ответхранения» или «Прием на ответхранение», реквизит не отображается на форме.
  • «Склад» - Структурная единица, в которую будет оформляться поступление запасов. Выбирается из справочника «Структурные единицы» с типом «Склад».
  • «Ячейка» - В данном поле указывается ячейка структурной единицы (стеллаж, участок), в которую будет оформляться поступление запасов. Реквизит отображается на форме, если склад не имеет признак ордерного и в настройках параметров учета включена опция «Учет запасов по ячейкам».
  • «Включать услуги в себестоимость запасов» - Флаг отображается на форме, если указа вид операции документа «Поступление от поставщика».

На форме документа расположена гиперссылка «Редактировать цены и валюту», по которой вызывается диалог редактирования валюты и вида цен данного документа. Может быть установлен флаг «Регистрировать цены поставщика». Если указан вид цены поставщика и установлен флаг «Регистрировать цены поставщика» цены будут записаны для дальнейшего анализа и подстановки в документы.

  • «Товары» - Данная вкладка может быть заполнена подбором (кнопка «Подбор» командной панели табличной части) либо методом ручного ввода. Реквизиты табличной части:
    • «Номенклатура» - позиция номенклатуры, которая поступает по данному документу. Выбирается из справочника «Номенклатура» и имеет тип «Запас».
    • «Характеристика» - Выбирается из справочника «Характеристики номенклатуры». Реквизит отображается на форме, если в настройках параметров учета включено ведение учета по характеристикам номенклатуры.
    • «Партия» - в данном поле выбирается значение из справочника «Партии номенклатуры». Реквизит обязателен для заполнения, если вид операции документа: «Прием в переработку», «Прием на комиссию» или «Прием на ответхранение». Реквизит отображается на форме, если в настройках параметров учета включено ведение партионного учета.
    • «Количество» - количество поступившей номенклатурной позиции.
    • «Ед.» - единица измерения номенклатурной позиции. Выбирается из справочника «Классификатор единиц измерения» или «Единицы измерения», если ведется учет по нескольким единицам измерения.
    • «Цена» - цена поступившей номенклатурной позиции.
    • «Сумма» - стоимость поступившей номенклатуры по данной строке.
    • «Всего» - поле, автоматически заполняемое суммарной стоимостью запасов согласно настройкам цен и валют. Настройки устанавливаются в диалоге, вызываемом по гиперссылке «Редактировать цены и валюту».
    • «Себестоимость» - себестоимость возвращаемой номенклатурной позиции. Реквизит отображается на форме, если вид операции документа - «Возврат от покупателя» и не указан документ-основание возврата.
    • «Заказ» - указывается заказ, по которому поступают запасы. В данном поле выбирается заказ, по которому поступают запасы. Выбирается документ вида «Заказ поставщику», если указан вид операции документа: «Поступление от поставщика», «Возврат от переработчика» или «Прием на комиссию». Выбирается документ вида «Заказ покупателя», если указан вид операции документа: «Возврат от покупателя», «Прием в переработку» или «Возврат от комиссионера». Реквизит присутствует на форме документа, если в настройках параметров учета включено «Заказ в документах поступления устанавливается для всего документа». Реквизит необязателен для заполнения. Если указан вид операции документа «Возврат с ответхранения» или «Прием на ответхранение», реквизит не отображается на форме.
    • «Сумма услуг» - в этом поле отображается распределенная стоимость услуг на стоимость поступивших запасов. Данное поле может быть заполнено автоматически по кнопке «Распределить услуги» командной панели табличной части «Запасы». Реквизит отображается на форме, если вид операции документа - «Поступление от поставщика» и на вкладке «Услуги» установлен флаг «Включать услуги в стоимость запасов».
    • «Содержание» - представление запаса в печатной форме. Чтобы реквизит стал видимым, необходимо выполнить команду «Все действия» - «Изменить форму» и установить флаг напротив реквизита.
  • «Услуги» - Данная табличная часть может заполняться с помощью подбора (кнопка «Подбор» командной панели табличной части) либо методом ручного ввода. Табличная часть отображается на форме, если вид операции документа - «Поступление от поставщика». Реквизиты табличной части:
    • «Номенклатура» - позиция номенклатуры, стоимость которой отражается данным документом и будет отнесена на стоимость запасов. Выбирается из справочника «Номенклатура» с типом «Услуги».
    • «Количество» - количество номенклатурной позиции.
    • «Ед.» - единица измерения номенклатурной позиции. Выбирается из справочника «Классификатор единиц измерения» или «Единицы измерения».
    • «Цена» - цена номенклатурной позиции.
    • «Сумма» - стоимость номенклатуры по данной строке.
    • «Ставка НДС» - ставка налога на добавленную стоимость. Выбирается из справочника «Ставки НДС».
    • «Сумма НДС» - сумма налога на добавленную стоимость по данной строке.
    • «Всего» - поле, автоматически заполняемое суммарной стоимостью услуг согласно настройкам цен и валют. Настройки устанавливаются в диалоге, вызываемом по гиперссылке «Редактировать цены и валюту».
    • «Заказ поставщику» - заказ, по которому поступают услуги. Выбирается документ «Заказ поставщику». Реквизит необязателен для заполнения.
    • «Заказ покупателя» - заказ, на который будут отнесены услуги (расходы). Выбирается документ «Заказ покупателя». Реквизит отображается на форме, если не установлен флажок «Включать услуги в себестоимость запасов».
    • «Подразделение» - структурная единица, на которую будут отнесены услуги (расходы). Выбирается из справочника «Структурные единицы» с типом «Производство» или «Административно-управленческое подразделение». Реквизит отображается на форме, если не установлен флажок «Включать услуги в себестоимость запасов».
    • «Направление деятельности» - Выбирается из справочника «Направления деятельности» и определяет направление деятельности компании, на которую будут отнесены услуги (расходы). Реквизит отображается на форме, если не установлен флажок «Включать услуги в себестоимость запасов».
    • «Содержание» - представление услуги в печатной форме. Чтобы реквизит стал видимым, необходимо выполнить команду «Все действия» - «Изменить форму» и установить флаг напротив реквизита.
  • «Предоплаты» - на этой вкладке заполняются сведения по зачету авансов поставщика или по зачету авансов от покупателя, если документом отражается операция возврата. Реквизиты табличной части:
    • «Документ» - документ движения денег: «Расход из кассы», «Расход со счета» , «Поступление на счет», «Поступление в кассу».
    • «Сумма расчетов» - сумма в валюте договора.
    • «Курс» - курс по которому пересчитывается сумма в валюту документа.
    • «Кратность» - кратность пересчета в валюту документа.
    • «Сумма платежа» - указывается в валюте документа.
  • На вкладке «Дополнительная информация» указывается «Комментарий» - текстовое поле, предназначенное для указания дополнительной информации к документу, а также дополнительные реквизиты в случае их использования.

Чтобы провести документ в учете, нужно нажать кнопку «Провести и закрыть» или «Провести».

Программа «1С:Бухгалтерия 8» позволяет выполнять не только учетные операции, но и является средством формирования первичных документов. К таким документам относятся - акты выполненных работ, ТОРГ-12, счет-фактуры и многие другие. Функция 1С по печати документов в большинстве случаев устраивает пользователей, но бывают ситуации, когда типовой функционал «1С:Бухгалтерия 8» явно не покрывает все потребности компании. К таким особенностям относится печать товарно транспортной накладной .

Товарно транспортная накладная в 1с

Использование функции заполнения ТТН в "1С:Бухгалтерия 3.0" НЕ требует доработки стандартных конфигураций "1С:Бухгалтерия".

Функциональность заполнения товарно-транспортной накладной подключается в качестве внешних печатных форм и обработок. А это значит, что Ваши возможности по обновлению программных продуктов "1С:Бухгалтерия" НЕ будут затронуты и изменены .

В «1С:Бухгалтерия» в документе «Реализация товаров услуг» при выборе печатной формы «Товарно транспортная накладная (1-Т)» сразу открывается готовая заполненная «Типовая межотраслевая форма № 1-Т» печатная форма ттн, в которой заполнены почти все поля, кроме:

  • Данные транспортного средства
  • Данные водителя (ФИО, водительские права)

Кроме того, возможны сложные ситуации, когда грузоотправителем может быть не сама организация, которая выписывает документы. А возможно ситуация, когда плательщиком услуг по перевозке будет не та компания, которая получает груз.

В этом случае необходимо готовый печатный документ «1-Т» заполнять вручную как в MS Excel. Кроме того типичной является ситуация, когда в «1С:Бухгалтерия» потребуется вывести на печать какой-то документ из прошлого периода и посмотреть что же было указано в ТТН. Но ведь печатные данные не сохраняются в 1С. При всех этих условиях заполнение и печать транспортной накладной в 1С

Решение для 1С печать ТТН в «1С:Бухгалтерия 3.0»

Мы предлагаем Вам функцию печать ТТН (1-Т) , которая подключается к конфигурации «1С:Бухгалтерия 8» и позволяет не только печатать ТТН из документа «Реализация товаров услуг», но и предварительно указать необходимые параметры (автомобиль, водитель, паспортные данные водителя), а так же сохранить информацию в базу данных. Это позволит через любой период времени открыть документ и вывести на печать товарно-транспортную накладную так, как она была напечатана ранее.

И самое главное – не нужно вносить изменения в конфигурацию «1С:Бухгалтерия 3.0»

Как это работает

В программе «1С:Бухгалтерия 8» уже есть все необходимые данные для того, что бы указать их при формировании печатной формы ТТН


Сведения об автомобиле. В качестве информации о транспортном средстве мы используем справочник «Основные средства» программы «1С:Бухгалтерия 8» . К тому же вместе с основным средством в 1С можно указать и данные о регистрации транспортного средства с гос.номером.

Водитель транспортного средства. Для информации о водителях используем справочник «Физические лица». К тому же для физического лица можно указать информацию не только о паспортных данных физического лица, но и сведения о водительском удостоверении. Эту информацию мы и используем для печати ТТН в 1С:Бухгалтерия.

В следующих полях вы можете указать и поменять информацию:

  • Контрагент. Плательщик транспортных услуг
  • Грузополучатель
  • Грузоотправитель
  • Пункт погрузки
  • Пункт разгрузки

При нажатии на кнопку «Печать» открывается заполненная печатная форма и в этот момент выполняется сохранение указанной информации в дополнительных параметрах документа «Реализация товаров услуг». В следующий раз при выборе печатной формы «ТТН» в форме заполнения будут подставлены ровно те значения, которые были заполнены.




Вы можете самостоятельно протестировать печать товарно-транспортной накладной в нашей демо базе.

Для этого Вам необходимо в браузере в адресной строке ввести путь http://217.173.74.78:8090/AccDemo и у Вас загрузится веб клиент "1С:Бухгалтерия 3.0". В списке пользователей выберите "Демо" и входите в базу.

Далее Вы заходите в раздел "Продажи"->"Реализация (акты, накладные)" , открываете любой документ "Реализация товаров услуг" и в меню "Печать" выбираете пункт "ТТН". Заполняете поля и выполняете печать ТТН

Если в демо базе Вам не хватает каких-либо данных для полноценного тестирования печати товарно-транспортной накладной, то Вы можете ввести любую необходимую информацию.